中国共产党柳州市直属机关工作委员会2020年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：市直机关工委2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）指导市直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想科学发展观和党的路线、方针、政策的教育。

（二）拟定市直属机关党的建设工作计划，指导市直属机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好党员管理教育和党务干部以及机关科以下党员干部的理论培训。

（三）协助市委抓好市直属机关各部委办局、人民团体领导班子的思想作风建设，研究制订并实施有效的措施和办法；检查、督促市直属机关党员领导干部开好民主生活会。

（四）指导市直属机关党组织加强廉政建设，对党员领导干部的有效监督，定期了解党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直属机关各部门、单位领导班子、领导干部的思想作风建设情况和问题。

（五）指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，推进市直属机关两个文明建设。

（六）审批市直属机关党组织的设立、合并或撤销；考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

（七）领导市直属机关各单位机关党的纪律检查工作，根据有关规定调查处理党员干部违反党纪问题。

（八）领导市直属机关工会工作委员会、共青团直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

（九）负责研讨机关党建理论；研究加强和改进新形势下机关党建工作措施；负责市直机关党建方面重大课题研究；负责研究解决市直机关基层党组织建设有关问题；负责与外地市及市辖县区机关工委的信息联络工作；负责党建信息交流工作，总结党建工作经验；负责组织、协调市直机关工委各部门党建工作调研计划的实施；参与起草市直机关工委领导讲话和重要文件；协调市直机关党的建设研究分会。

（十）完成市委交办的其它任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位两个。其中：

（一）行政单位1个，是中国共产党柳州市直属机关工作委员会。

（二）全额拨款事业单位1个，是中国共产党柳州市直属机关党校。

机关本级设七个职能部（室），分别为：办公室、组织部、宣传部、调研室，以及市直属机关工会工作委员会、共青团市直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为25人，其中：行政编制19人，事业编制4人，工勤编制2人。

编内在职25人，其中：行政在职19人，全额事业在职4人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助17人。

（一）机关本级

编制21人，其中：行政编制19人，工勤编制2人。编内在职21人，其中：行政在职19人，工勤编制2人。离休

人员0人，退休补助17人。

（二）所属事业单位—市直机关党校

全额事业编制4人，编内在职4人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：中国共产党柳州市直属机关工作委员会

 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：中国共产党柳州市直属机关工作委员会

 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算714.3万元，同比增加12.3万元，同比增长1.8%，增加的主要原因：调整了晋升晋级人员的工资及职业年金缴费列入预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出714.3万元，同比增加12.3万元，同比增长1.8%，增加的主要原因：与收入增长的主要原因相同。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出546.8万元，占一般公共预算76.5%，同比减少1万元，同比下降0.2%。主要用于保证市直机关工委日常运转发生的基本支出和用于围绕市委中心工作，大力推进机关学习型、服务型、创新型党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设，不断提升以机关党建工作科学化水平为目标的全年各项培训、调研等工作的开展。

（二）208类社会保障和就业支出87.7万元，占一般公共预算12.3%，同比增加10万元，同比增长12.9%。主要用于市直机关工委本级及二层机关党校按国家规定缴纳养老保险、职业年金、其他各项社会保障缴费，退休人员补助及退休人员管理方面的支出。

（三）210类卫生健康支出44.7万元，占一般公共预算6.3%，同比增加3.6万元，同比增长8.8%。主要用于市直机关工委本级及二层机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

（四）221住房保障支出35.1万元，占一般公共预算4.9%，同比减少0.3万元，同比下降0.9%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出504.6万元，同比增加40万元，同比增长8.6%，增加的主要原因:调整了晋升晋级人员的工资及职业年金缴费列入预算。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费436.1万元，同比增加50.4万元，同比增长13.1%，其中：

基本工资104.1万元，同比增加10.5万元，同比增长11.26%；津贴补贴75.5万元，同比增加3.5万元，同比增长4.8%；退休费15.3万元，同比减少1.1万元，同比下降6.61%；奖金65万元，同比增加20.7万元；绩效工资24.4万元，同比增加2万元，同比增长9.1%；机关事业单位基本养老保险缴费46.8万元，同比减少12.2万元，同比下降20.7%；职业年金缴费23.4万元，同比增加23.4万元，同比增长100%；职工基本医疗保险缴费21.95万元，同比减少0.2万元，同比下降0.9%；公务员医疗补助缴费22.7元，同比增加3.8万元，同比增长16.8%；其他社会保障缴费2万元，同比增加0.3万元，同比增长16.1%；住房公积金35.1万元，同比减少0.3万元，同比下降0.9%。

（二）公用经费68.5万元，同比减少10.4万元，同比下降13.2%。其中：

办公费5.4 万元，同比减少0.3万元，同比下降4.4%；印刷费0.7万元，同比减少0.1万元，同比下降4%；水费0.1万元，同比减少0.6万元，同比下降84.1%；电费0.3 万元，同比减少2.3万元，同比下降87.9%；邮电费5.1万元，同比减少0.1万元，同比下降2.1%；物业管理费0.5万元，同比减少0.1万元，同比下降4%；差旅费8.8万元，同比减少0.4万元，同比下降4.1%；维修(护)费1.4万元，同比减少0.1万元，同比下降4.2%；会议费1.6万元，同比减少0.1万元，同比下降4.3%；培训费1.4万元，同比减少0.1万元，同比下降4%；公务接待费1万元，同比减少0.1万元，同比下降4.1%；工会经费5.9万元，同比减少0.1万元，同比下降0.9%；其他交通费用20.5 万元，同比减少0.7万元，同比下降3.1%；其他商品和服务支出19.1万元，同比减少2.9万元，同比下降13.1%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.9万元，比2019年（上一年）预算43.4万元，同比减少13.5万元，同比下降31.1%。减少的主要原因: 一是统筹考虑减少培训计划安排；二是会议费、接待费的人均定额减少。

 （一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算1万元，同比减少0.1万元，同比下降4.1%，增加原因：人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

（四）培训费2020年预算27.4万元，同比减少13.4万元，同比下降32.9%，减少原因：统筹考虑减少培训计划安排。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算714.3万元，同比增加12.3万元，同比增长1.8%，增加的主要原因：调整了晋升晋级人员的工资及职业年金缴费列入预算。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算714.3万元，同比增加12.3万元，同比增长1.8%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：调整了晋升晋级人员的工资及职业年金缴费列入预算。

一般公共预算收入714.3万元，同比增加12.3万元，同比增长1.8%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算714.3万元，同比增加12.3万元，同比增长1.8%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：是调整了晋升晋级人员的工资及职业年金缴费列入。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出546.8万元；占支出总预算76.5%，同比减少1万元，同比下降0.2%。主要用于保证市直机关工委日常运转发生的基本支出和用于围绕市委中心工作，大力推进机关学习型、服务型、创新型党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设，不断提升以机关党建工作科学化水平为目标的全年各项培训、调研等工作的开展。

2.社会保障和就业支出87.7万元，占一般公共预算12.3%，同比增加10万元，同比增长12.9%。主要用于市直机关工委本级及二层机关党校按国家规定缴纳养老保险、职业年金、其他各项社会保障缴费，退休人员补助及退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出44.7万元，占一般公共预算6.3%，同比增加3.6万元，同比增长8.8%。主要用于市直机关工委本级及二层机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

4.住房保障支出35.1万元，占一般公共预算4.9%，同比减少0.3万元，同比下降0.9%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出基本支出504.6万元，占支出总预算70.6%，同比增加40万元，同比增长8.6%。主要用于保证市直机关工委日常运转发生的基本支出。

2.项目支出209.7万元；占支出总预算29.4%，同比减少27.7万元，同比下降11.7%。主要用于围绕市委中心工作，大力推进机关学习型、服务型、创新型党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设，不断提升以机关党建工作科学化水平为目标的全年各项培训、调研等工作的开展 。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算70.4万元，同比增加18万元，增长34.3%，增加的原因是机关基层党组织活动经费项目支出中安排了用于在市属主要报刊开设柳州机关党建工作专栏的经费。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购2万元（其中：货物类采购2万元），占政府采购预算的2.8%，同比增加2万元，增长100%。

（二）分散采购68.4万元（其中：货物类采购31.4万元，服务类采购37.1万元），占政府采购预算的97.2%，同比增加15.9万元，增长30.4%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有三个，涉及金额37.1万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算59.9万元，同比减少9.6万元，同比下降13.8%，减少的原因：人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算6.5万元，同比减少0.7万元，同比下降9.2%，减少的原因：根据公用定额标准测算出的支出数调整。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无此情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。