中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分：市委市直机关工委概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：市委市直机关工委2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：市委市直机关工委2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市委市直机关工委概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

（十四）协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位两个。其中：

（一）行政单位1个，是中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会。

（二）全额拨款事业单位1个，是中国共产党柳州市委员会市直属机关党校。

机关本级设六个职能部（室），分别为：办公室、组织部、宣传部、调研督查室、基层组织建设指导部、群众工作部（统战部），以及共青团柳州市直属机关工作委员会、机关基层党组织。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为25人，其中：行政编制19人，事业编制4人，工勤编制2人。

编内在职25人，其中：行政在职19人，全额事业在职4人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助17人。

（一）机关本级

编制21人，其中：行政编制19人，工勤编制2人。编内在职21人，其中：行政在职19人，工勤编制2人。离休

人员0人，退休补助17人。

（二）所属事业单位—市委市直机关党校

全额事业编制4人，编内在职4人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：市委市直机关工委2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：市委市直机关工委2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算692.2万元，同比减少22.1万元，同比下降3.1%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算692.2万元，同比减少22.1万元，同比下降3.1%。其中：

一般公共财政预算拨款692.2万元，占收入总预算100%,同比减少22.1万元，同比下降3.1%。

2021年收入预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：一是根据2020年新修订的职能和机构配置重新调整了各部门的预算；二是省外培训项目取消，培训费支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算692.2万元，基本支出预算527.94万元，占支出总预算的76.3%,同比增加23.34万元，同比增长4.6%。项目支出预算164.3万元，占支出总预算的23.7%,同比减少45.4万元，同比下降2.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出515.8万元；占支出总预算74.5%，同比减少31万元，同比下降5.7%。下降的主要原因：根据新修订的三定方案调整的2021年度的项目支出预算。

2.社会保障和就业支出97.25万元，占一般公共预算14%，同比增加9.55万元，同比增长10.9%。增加的主要原因：在职人员工资福利调整及退休人员的公用经费支出变动。

3.卫生健康支出39.2 万元，占一般公共预算5.7%，同比减少5.5万元，同比下降12.3%。主要用于市直机关工委本级及二层机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

4.住房保障支出39.9万元，占一般公共预算4.9%，同比增加4.8万元，同比增长13.7%。增加的主要原因：在职人员工资调整，计提住房公积金基数变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算527.9万元，占一般公共预算拨款支出预算76.3%，同比增加23.34万元，同比增长4.6%。

2.项目支出预算164.3万元，占支出总预算的23.7%,同比减少45.4万元，同比下降2.2%。

2021年支出预算总体减少主要项目支出预算减少，减少的主要原因：一是根据2020年新修订的职能和机构配置重新调整了各部门的预算；二是省外培训项目取消，培训费支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算692.2万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款收入692.2万元;支出包括：一般公共服务支出515.8万元，社会保障和就业支出97.25万元，卫生健康支出39.2万元，住房保障支出39.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出692.2万元，其中：基本支出527.9万元，项目支出164.3万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出515.84万元，其中：基本支出预算351.54万元，项目支出预算164.3万元。主要用于保证市委市直机关工委日常运转发生的基本支出和用于围绕市委中心工作，大力推进机关基层党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设，推动市直机关党的建设高质量发展。

（二）社会保障和就业支出97.25万元，全部为基本支出。主要用于市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家规定缴纳养老保险、职业年金、其他各项社会保障缴费，退休人员补助及退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出39.2 万元，全部为基本支出。主要用于市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

（四）住房保障支出39.9万元，全部为基本支出。主要用于市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出527.9万元，其中：

（一）人员经费458.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费69.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.94万元，2020 年（上一年）预算0.94万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.94万元，同比上年持平。  主要用于开展党建业务交流活动。    

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算39.6万元，同比减少30.8万元，下降43.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.95万元,占政府采购预算的4.9%，同比上年持平。

分散采购预算37.7万元，占政府采购预算的95.2%，同比减少30.7万元，下降44.9%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算39.6万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算20万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算69.6万元，同比增加9.7万元，同比增长16.2%，主要用于保证市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加原因:人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门2021年保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

柳州市2021年部门预算公开表