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通知公告
中共柳州市委市直机关工委2020年度部门决算
发布时间:2021-08-02    作者:市委市直机关工委


  

  

  

中共柳州市委市直机关工委

2020年度部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分:中共柳州市委市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市委市直机关工委2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:中共柳州市委市直机关工委2020年度部门决算情况说明

一、2020  年度收入支出决算总体情况

二、2020  年度收入决算情况

三、2020  年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020  年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:市委市直机关工委概况

一、主要职能

(一)统一组织、规划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,指导督促市直属机关各部门领导班子和党组(党委)认真履行党建主体责任,并向市委报告。

(五)指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组(党委)、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定向市委报告。

(七)督促指导市直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作。

(九)领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设,了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

(十一)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

(十三)指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

(十四)协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算的单位共2个,分别为中共柳州市委员会市直属机关工作委员会本级、中共柳州市委员会市直属机关党校。中共柳州市委员会市直属机关工作委员会为财政全额拨款行政单位,中共柳州市委员会市直属机关党校为财政全额拨款事业单位。

截至20201231日,中共柳州市委员会市直属机关工作委员会人员编制数21人,在职人员21人,退休人员17人;中共柳州市委员会市直属机关党校编制数4人,在职人员4人。

  

  

  

  

第二部分:市委市直机关工委 2020年部门决算报表

  

  

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

748.49

一、一般公共服务支出

534.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出


三、上级补助收入

0.00

三、教育支出


四、事业收入

0.00

四、科学技术支出


五、经营收入

0.00

八、社会保障和就业支出

90.41

六、附属单位上缴收入

0.00

九、卫生健康支出

50.22

七、其他收入

0.06

十九、住房保障支出

38.16





本年收入合计

748.55

本年支出合计

713.44

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

11.95

年末结转与结余

47.06





收入总计

760.50

支出总计

760.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


  

表二:收入决算表

单位:万元  

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

748.55

748.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

201

一般公共服务支出

568.18

568.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

568.18

568.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

359.57

359.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

154.47

154.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013650

  事业运行

54.14

54.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

91.94

91.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

91.94

91.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.73

50.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.22

50.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.22

50.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.79

19.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38.16

38.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.16

38.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.95

37.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

22999

其他支出

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2299901

  其他支出

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

  

  

  

  

  

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

713.44

572.21

141.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

534.65

393.42

141.23

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

534.65

393.42

141.23

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

348.95

348.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

135.66

0.00

135.66

0.00

0.00

0.00

2013650

  事业运行

50.04

44.46

5.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

90.41

90.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

90.41

90.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.73

50.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.45

23.45

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.22

50.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.22

50.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.79

19.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

26.48

26.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38.16

38.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.16

38.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.95

37.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元  

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

748.49

一、一般公共服务支出

18

534.65

534.65


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化旅游体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


八、社会保障和就业支出

24

90.41

90.41



8


九、卫生健康支出

25

50.22

50.22



9


十九、住房保障支出

26

38.16

38.16



10



27





11



28


本年收入合计

12

748.49

本年支出合计

29

713.43

年初财政拨款结转和结余

13

11.75

年末财政拨款结转和结余

30

46.81

一般公共预算财政拨款

14

11.75


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

760.24

合计

34

760.24

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  

  

  

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

713.43

572.20

141.23

201

一般公共服务支出

534.65

393.42

141.23

20136

其他共产党事务支出

534.65

393.42

141.23

2013601

  行政运行

348.95

348.95

0.00

2013602

  一般行政管理事务

135.66

0.00

135.66

2013650

  事业运行

50.04

44.46

5.58

208

社会保障和就业支出

90.41

90.41

0.00

20805

行政事业单位养老支出

90.41

90.41

0.00

2080501

  行政单位离退休

16.22

16.22

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.73

50.73

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.45

23.45

0.00

210

卫生健康支出

50.22

50.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

50.22

50.22

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.79

19.79

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.95

3.95

0.00

2101103

  公务员医疗补助

26.48

26.48

0.00

221

住房保障支出

38.16

38.16

0.00

22102

住房改革支出

38.16

38.16

0.00

2210201

  住房公积金

37.95

37.95

0.00

2210203

  购房补贴

0.21

0.21

0.00

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

  


  

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

501.42

302

商品和服务支出  

56.59

30101

  基本工资

121.59

30201

办公费

5.13

30102

  津贴补贴

79.74

30202

印刷费


30103

  奖金    

112.15

30307

邮电费  

4.23

30106

伙食补助费


30308

取暖费  


30107

绩效工资

22.83

30209

  物业管理费

0.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.73

30211

  差旅费

1.84

30109

职业年金缴费

23.45

30212

  因公出国(境)费用


30110

职工基本医疗保险缴费

23.75

30213

  维修(护)费

1.11

30111

公务员医疗补助缴费

26.48

30214

  租赁费


30112

其他社会保障缴费

2.11

30215

  会议费

0.54

30113

住房公积金

37.95

30216

  培训费

0.16

30114

医疗费


30228

  工会经费

5.85

30199

其他工资福利支出

0.65




303

对个人和家庭的补助

14.20

303

对个人和家庭的补助


30301

  离休费


30239

  其他交通费用

22.23

30302

  退休费

14.20

30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

15.35

  

人员经费合计

515.62

公用经费合计

56.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

  

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.8





0.8







注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


  


  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合  计




















































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

市委市直机关工委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

  

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:





单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

市委市直机关工委没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据


  

第三部分:市委市直机关工委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

  2020年度收入总计760.50万元,支出总计760.50万元,与2019年相比,收、支分别均减少61.19万元均下降7.45%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计748.55万元  ,其中:一般公共预算财政拨款收入748.49万元;占比99.99%其他收入0.06万元,占比0.01%

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计  713.44万元,其中:基本支出  572.21万元,占80.2%;项目支出141.23万元19.8%

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门 2020年度财政拨款收、支总决算748.49万元、713.43万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少72.17万元、95.87万元,下降8.79%11.85%

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况  

部门 2020年度财政拨款支出713.43万元,占本年支出合计的99.99%。与 2019 年相比,财政拨款支出减95.86  万元,下降11.85%

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

     2020 年度财政拨款支出 713.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出543.65万元,占76.2%;社会保障和就业(类)支出94.41万元,占  12.67%;卫生健康支出50.22  万元,占7.04%; 住房保障(类)支出38.16万元,占  53.29%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为714.3万元,支出决算为713.43万元,完成年初预算的99.87%。决算数于预算数的主要原因:一是年中清理、注销安排财政拨款支出预算,涉及项目有市直机关妇工委工作经费、市委市直机关工委培训经费、市委市直机关工委机关基层组织活动经费;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。  

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为290.02万元,支出决算为348.95 万元,完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2020年度机关工委工资福利支出增资绩效考评奖、2019年年度机关工委考核优秀;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  209.68  万元,支出决算为135.66万元,完成年初预算的64.7 %决算数小于预算数的主要原因是年结余9.09万元  年度压减、注销经费55.22万元  

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为47.05万元,支出决算为50.04万元,完成年初预算的106.35 %。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款资金用于机关党校聘用人员经费;机关党校人员绩效考评奖及年度考核优秀奖励;2020年增资额等支出。

4.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为17.46万元,支出决算为16.22万元,完成年初预算的92.9 %。决算数于预算数的主要原因是结余进行年度经费结转。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.83万元,支出决算为50.73万元,完成年初预算的108%。决算数于预算数的主要原因是2019年统发工资人员增资:养老保险

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.41万元,支出决算为23.45万元,完成年初预算的100.2%。决算数于预算数的主要原因是2019年统发工资人员增资:职业年金。

7.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.01万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资:医疗保险

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.97万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年机关党校人员增资:医疗保险

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.74万元,支出决算为26.48万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是按柳财预[2020]795文件精神安排机关工委2020年医保年度公务员医疗补助差额

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.12万元,支出决算为37.95万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是补2019年统发工资人员增资:公积金

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,决算数大于预算数的主要原因是按柳财预[2020]795号文件精神下拨2020年机关工委人员购房补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述  

2020年度财政拨款基本支出572.2万元,其中:

人员经费515.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、  奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、  离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费56.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电  费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维  修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材  料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 (根据实际情况作表述  

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度三公经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2020年度三公经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.43万元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.26万元,下降100%

  因公出国(境)费支出与年初预算一致,与上年支出一致;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位二层市委市直机关党校已取消公务用车,2019年发生的公务用车购置及运行费用是支付车辆拍卖而完成相关支出手续产生的费用;公务接待费支出减少的主要原因是2020年度无公务接待活动

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元公务用车运行支出0万元

    3.公务接待费支出0万元。其中:

  外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门 2020年度没有政府基金预算财政拨款收入也没有政府基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、2020  年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出绩效进行了全面综合自评,共涉及预算资金总计714.3万元,自评覆盖率达到100%2020年,共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020一般公共预算部门整体支出绩效自评为良好等次。部门决算中不涉及项目绩效自评工作

、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出56.59万元,比2019减少20.71万元,下降26.8 %,减少的原因机关运行经费年度结转

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额20.98万元,其中:货物支出50.98万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。  

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  


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