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通知公告
中共柳州市委员会市直属机关工作委员会2021年度部门决算
发布时间:2022-08-03  来源:市委市直机关工委  

目    录

    第一部分:中共柳州市委员会市直机关工员会概况 

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市委员会市直机关工员会2021年部门决算报表

一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共柳州市委员会市直机关工员会2021年度部门决算情况说明    

    一、2021年度收入支出决算总体情况。

    二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:中共柳州市委员会市直机关工员会概况

一、主要职能

(一)统一组织、规划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,指导督促市直属机关各部门领导班子和党组(党委)认真履行党建主体责任,并向市委报告。

(五)指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组(党委)、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定向市委报告。

(七)督促指导市直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作。

(九)领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设,了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

(十一)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

(十三)指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

(十四)协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算的单位共2个,分别为中共柳州市委员会市直属机关工作委员会本级、中共柳州市委员会市直属机关党校。中共柳州市委员会市直属机关工作委员会为财政全额拨款行政单位,中共柳州市委员会市直属机关党校为财政全额拨款事业单位。

截止202112月31日,中共柳州市委员会市直属机关工作委员会人员编制数21人,在职人员22人,退休人员18人;中共柳州市委员会市直属机关党校编制数4人,在职人员4人。


第二部分:中共柳州市委员会市直机关工员会2021年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:中共柳州市委员会市直机关工员会2021年度部门决算公开表)


第三部分:中共柳州市委员会市直机关工员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入779.59万元,其中本年收入760.85万元,较2020年度决算数增加19.09万元,增长2.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入760.76万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加12.27万元,增长1.64%,主要原因是2021年度机关工委人员工资福利的调增及机关党校聘用人员经费的支出;2021机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等支出增资及支付退休人员的抚恤金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2020年度决算数持平,无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2020年度决算数持平,无变化。

4.事业收入0万元,与2020年度决算数持平,无变化。

5.经营收入0万元,与2020年度决算数持平,无变化。

6.其他收入0.09万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.03万元,增长50%,主要原因是:银行存款利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元,与2020年度决算数持平,无变化。

8.上年结转和结余18.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加6.78万元,增长56.74%,主要原因是:工委专项业务经费2020年度结转结余大于2019年度结转结余。

(二)本部门2021年度总支出779.59万元,其中本年支出 779.45万元,较2020年度决算数增加18.95万元,增长2.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)569.01万元:主要用于保障机关工委正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;为完成业务项目工作发生的支出。较2020年度决算数增加25.36万元,增长4.66%,主要原因是2021年度机关工委人员工资福利的调增及机关党校聘用人员经费的支出。

2.社会保障和就业(类)支出126.84万元:主要用于机关工委开支的退休人员经费;机关工委在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加32.43万元,增长34.35%,主要原因是:支付退休人员的抚恤金及2021年度退休人员增人增资经费;机关工委人员社保经费增支。

3.卫生健康支出(类)支出41.67万元:主要用于机关工委人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费等。

2020年度决算数减少8.6万元,下降17.1%,主要原因是:从2021年起,城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助和离退休人员医疗补助年度调整为自然年度,2021年度只安排2021年7月-12月公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)支出41.92万元:主要用于机关工委人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加3.76万元,增长9.85%,主要原因是2021年度机关工委工资总额的调增。

5.其他支出0.01万元,较2020年度决算数增加0.01万元,增长100%,主要原因是:银行手续费用变动。

6.结余分配0万元,与2020年度决算数持平,无变化。

7.年末结转和结余0.13万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少46.93万元,下降99.72%,主要原因是2020年有结转项目经费,2021年底财政收回未使用项目经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出779.44万元,较2020年度决算数增加66.01万元,增长9.25%。其中:基本支出643.71万元,项目支出135.73万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.19万元,支出决算为779.44万元,完成年初预算的111%。其中:

(一)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为296.99万元,支出决算为379.94万元,完成年初预算的 127.93%。决算数大于预算数的主要原因2021年度机关工委工资福利支出增资、发放绩效考评奖、2020年年度机关工委考核优秀奖励;年底财政收回未支出机关工委公用经费。主要用于保证市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。

(二)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为163.48万元,支出决算为125.27万元,完成年初预算的76.63%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回未支出项目经费。

(三)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为54.6万元,支出决算为53.33万元,完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回未支出机关党校公用经费。

(四)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为10.77万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回未支出聘用人员经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为17.46万元,支出决算为42.7万元,完成年初预算的244.56%。决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员的抚恤金及2021年度退休人员增人增资经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.2万元,支出决算为56.06万元,完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是2021机关事业单位基本养老保险缴费支出人员增资。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.6万元,支出决算为28.08万元,完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因是2021机关事业单位职业年金缴费支出人员增资。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.31万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是补机关工委人员医疗保险增资。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.65万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的113.69%。决算数大于预算数的主要原因是补机关党校人员事业单位医疗保险增资。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.24万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因是按柳财预[2021]162号文件精神安排机关工委2021年医保年度公务员医疗补助差额。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机关工委退休人员一次性缴纳医疗保险费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.9万元,支出决算为41.92万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增资补缴公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.71 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 540.31万元,完成年初预算的121.95%。决算数大于预算数的主要原因是2021年在职人员经费支出的增加。

(二)商品和服务支出64.82万元,完成年初预算69.6293.11%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回未支出机关工委公用经费。

(三)对个人和家庭的补助38.57万元,完成年初预算252.92决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员的抚恤金及2021年度退休人员增资经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

市委市直机关工委2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市委市直机关工委2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,与2020年决算持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与2020年决算持平,无变化

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,2020年决算持平,无变化

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,2020年决算持平,无变化

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 2020年决算持平,无变化。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出64.82万元,比年初预算数减少4.8万元,降低6.89%。主要原因是:人员变动引起其他交通费用支出的减少,比2020年增加8.23万元,增长14.54%。主要原因是:人员数量的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额16.60万元,其中:政府采购货物支出8.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.006万元,占政府采购支出总额的6.1%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算部门整体支出绩效进行了全面综合自评,共涉及预算资金总计779.44万元,自评覆盖率达到100%。2021年共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果

2021年一般公共预算部门整体支出绩效自评为良好等次。部门决算中不涉及项目绩效自评工作。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:中共柳州市委员会市直属机关工作委员会2021年度部门决算公开表

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