目  录

第一部分  111002中国共产党柳州市委员会市直属机关党校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  111002中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  111002中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  111002中国共产党柳州市委员会市直属机关党校概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责市直机关各级党组织党务干部、科级及以下党员干部、党员发展对象、工会青年团妇联干部等培训工作。

（二）负责宣传马克思主义基本理论，重点宣传和研究习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）参与拟订培训计划，承办各类培训活动。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市委员会市直属机关党校是市委市直属机关工作委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分  111002中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算99.57万元，同比增加11.56万元，同比增长13.13%，收入包括：一般公共预算拨款99.57万元。支出包括：一般公共服务支出75.86万元、社会保障和就业支出12.99万元、卫生健康支出4.22万元、住房保障支出6.50万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算99.57万元，同比增加11.56万元，同比增长13.13%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入99.57万元，同比增加11.56万元，同比增长13.13%，增加的主要原因是：人员经费的增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费的增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算99.57万元，基本支出预算99.57万元，占支出总预算100.00%，同比增加11.56万元，同比增长13.13%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出75.86万元，占支出总预算76.19%，同比增加8.36万元，同比增长12.38%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出12.99万元，占支出总预算13.05%，同比增加1.75万元，同比增长15.59%，增加的主要原因是：在职人员工资调整。

3.卫生健康支出4.22万元，占支出总预算4.24%，同比增加0.57万元，同比增长15.59%，增加的主要原因是：在职人员工资调整。

4.住房保障支出6.50万元，占支出总预算6.52%，同比增加0.88万元，同比增长15.59%，增加的主要原因是：在职人员工资调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算99.57万元，占支出总预算100.00%，同比增加11.56万元，同比增长13.13%。

2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算99.57万元，收入包括：一般公共预算拨款99.57万元。支出包括：一般公共服务支出75.86万元、社会保障和就业支出12.99万元、卫生健康支出4.22万元、住房保障支出6.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出99.57万元，其中：基本支出99.57万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出75.86万元，全部为基本支出。主要用于：保证市委市直机关党校日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.66万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关党校按国家规定缴纳养老保险、职业年金、其他各项社会保障缴费的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.33万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关党校按国家规定缴纳养老保险、职业年金、其他各项社会保障缴费的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.22万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.50万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关党校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出99.57万元，其中：

（一）人员经费92.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.14万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算7.04万元，同比增加0.15万元，同比增长2.12%，主要用于保证市委市直机关党校日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员经费的增加。

2023年事业单位相关运行经费预算7.04万元，同比增加0.15万元，同比增长2.12%，主要用于日常运转发生的基本支出：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员工资调整引起的工会经费的调整。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，我单位无其它国有资产占用相关情况。

第三部分  111002中国共产党柳州市委员会市直属机关党校2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。