目  录

第一部分  111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2023年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

（十四）协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位两个。其中：

（一）行政单位1个，是中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会。

（二）全额拨款事业单位1个，是中国共产党柳州市委员会市直属机关党校。

根据市委办印发的《中共柳州市委员会市直属机关工作委员会职级配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设六个职能部（室），分别为：办公室、组织部、宣传部、调研督查室、基层组织建设指导部、群众工作部（统战部），以及共青团柳州市直属机关工作委员会、机关基层党组织。单位人员编制总数为25人，其中：行政编制19人，事业编制4人，工勤编制2人。编内在职25人，其中：行政在职19人，全额事业在职4人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助20人。

第二部分  111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算715.88万元，同比减少24.96万元，同比下降3.37%，收入包括：一般公共预算拨款715.88万元。支出包括：一般公共服务支出510.96万元、社会保障和就业支出106.56万元、卫生健康支出56.86万元、住房保障支出41.50万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算715.88万元，同比减少24.96万元，同比下降3.37%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入715.88万元，同比减少24.96万元，同比下降3.37%，减少的主要原因是：项目经费的调减。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：项目经费的调减。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算715.88万元，基本支出预算596.84万元，占支出总预算83.37%，同比减少11.51万元，同比下降1.89%。项目支出预算119.05万元，占支出总预算16.63%，同比减少13.45万元，同比下降10.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出510.96万元，占支出总预算71.38%，同比减少43.81万元，同比下降7.90%，减少的主要原因是：项目经费的调减。

2.社会保障和就业支出106.56万元，占支出总预算14.89%，同比增加12.22万元，同比增长12.96%，增加的主要原因是：人员经费的调增。

3.卫生健康支出56.86万元，占支出总预算7.94%，同比增加5.07万元，同比增长9.79%，增加的主要原因是：人员经费的调增。

4.住房保障支出41.50万元，占支出总预算5.80%，同比增加1.56万元，同比增长3.90%，增加的主要原因是：人员经费的调增。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算596.84万元，占支出总预算83.37%，同比减少11.51万元，同比下降1.89%。

2.项目支出预算119.05万元，占支出总预算16.63%，同比减少13.45万元，同比下降10.15%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：项目经费的调减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算715.88万元，收入包括：一般公共预算拨款715.88万元。支出包括：一般公共服务支出510.96万元、社会保障和就业支出106.56万元、卫生健康支出56.86万元、住房保障支出41.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出715.88万元，其中：基本支出596.84万元，项目支出119.05万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出316.06万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出119.05万元，全部为项目支出。主要用于：围绕市委中心工作，大力推进机关基层党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设，推动市直机关党的建设高质量发展。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出75.86万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关党校日常运转发生的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出23.56万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级退休人员补助及退休人员管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.33万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家规定缴纳养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.67万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家规定缴纳职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.75万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级按国家政策计缴医疗保障费用开支。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.22万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出29.88万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级按规定缴纳的公务员医疗补助费用开支。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.50万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出596.84万元，其中：

（一）人员经费522.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.94万元，同比减少0.12万元，同比下降11.32%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.94万元，同比减少0.12万元，同比下降11.32%，减少的主要原因是：人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算7.50万元，同比减少44.1万元，同比下降85.47%。其中：政府集中采购预算1.05万元，占政府采购预算14.00%，同比减少0.45万元，同比下降30%；分散采购预算6.45万元，占政府采购预算86.00%，同比减少43.65万元，同比下降87.13%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.45万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算7.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无重点项目支出。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算74.03万元，同比减少9.58万元，同比下降11.46%，主要用于保证市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。行政运行经费减少的主要原因是：人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，我单位无其它国有资产占用相关情况，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分  111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。