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111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算公开说明
发布时间:2024-02-22
来源: 市委市直机关工委    

目 录


第一部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

第二部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

第三部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算报表

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

(一)统一组织、规划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,指导督促市直属机关各部门领导班子和党组(党委)认真履行党建主体责任,并向市委报告。

(五)指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组(党委)、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定向市委报告。

(七)督促指导市直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作。

(九)领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设,了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

(十一)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

(十三)指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

(十四)协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位两个。其中:

(一)行政单位1个,是中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会。

(二)全额拨款事业单位1个,是中国共产党柳州市委员会市直属机关党校。

根据市委办印发的《中共柳州市委员会市直属机关工作委员会职级配置、内设机构和人员编制规定》,机关本级内设六个职能部(室),分别为:办公室、组织部、宣传部、调研督查室、基层组织建设指导部、群众工作部(统战部),以及共青团柳州市直属机关工作委员会、机关基层党组织。单位人员编制总数为25人,其中:行政编制19人,事业编制4人,工勤编制2人。编内在职24人,其中:行政在职18人,全额事业在职4人,工勤编制2人。离休人员0人,退休补助20人。

第二部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算723.87万元,同比增加7.99万元,同比增长1.12%。收入包括:一般公共预算拨款723.87万元。支出包括:一般公共服务支出508.53万元、社会保障和就业支出114.83万元、卫生健康支出58.13万元、住房保障支出42.38万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算723.87万元,同比增加7.99万元,同比增长1.12%。其中:

(一)一般公共预算拨款收入723.87万元,同比增加7.99万元,同比增长1.12%。

2024年收入预算总体增加的主要原因:人员经费的增长。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算723.87万元,基本支出预算617.44万元,占支出总预算8 5 . 3 0 %,同比增加2 0 . 6 0万元,同比增长3.45%。项目支出预算106.43万元,占支出总预算14.70%,同比减少12.62万元,同比下降10.60%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务支出508.53万元,占支出总预算70.25%,同比减少2.43万元,同比下降0.48%,减少的主要原因是:项目经费的调减。

2.社会保障和就业支出114.83万元,占支出总预算15.86%,同比增加8.27万元,同比增长7.76%,增加的主要原因是:人员经费的增长。

3.卫生健康支出58.13万元,占支出总预算8.03%,同比增加1.27万元,同比增长2.23%,增加的主要原因是:人员经费的增长。

4.住房保障支出42.38万元,占支出总预算5.85%,同比增加0.88万元,同比增长2.12%,增加的主要原因是:人员经费的增长。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算617.44万元,占支出总预算85.30%,同比增加20.60万元,同比增长3.45%。

2.项目支出预算106.43万元,占支出总预算14.70%,同比减少12.62万元,同比下降10.60%。

2024年支出预算总体增加的主要原因:人员经费的增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算723.87万元,收入包括:一般公共预算拨款7 2 3 . 8 7万元;支出包括:一般公共服务支出508.53万元、社会保障和就业支出114.83万元、卫生健康支出58.13万元、住房保障支出42.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出723.87万元,其中:基本支出617.44万元,项目支出106.43万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出331.77万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出106.43万元,全部为项目支出。主要用于:围绕市委中心工作,大力推进机关基层党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设,推动市直机关党的建设高质量发展。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)支出70.33万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关二层市委市直机关党校日常运转发生的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出30.07万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级退休人员补助及退休人员管理方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出56.50万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家规定缴纳养老保险。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出28.25万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家规定缴纳职业年金。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出23.72万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级按国家政策计缴医疗保障费用开支。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.86万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委二层市委市直机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出30.56万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级按规定缴纳的公务员医疗补助费用开支。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出42.38万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出617.44万元,其中:

(一)人员经费543.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费74.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.75万元,比2023年预算0.94万元,同比减少0.19万元,同比下降20.21%。其中:

(一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算0.75万元,同比减少0.19万元,同比下降20.21%,减少的主要原因是:人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。其中:

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算5.03万元,同比减少2.47万元,同比下降32.93%。其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比减少1.05万元,同比下降100.00%;分散采购预算5.03万元,占政府采购预算100.00%,同比减少1.42万元,同比下降22.02%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算5.03万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算5.03万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出35.07万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算35.07万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一)我部门2024年所有项目支出(人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目7个,预算资金106.43万元。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称市委市直机关工委宣传部工作经费,预算资金51万元,2024年度绩效目标为引导机关党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,推动机关各基层党组织学习宣传贯彻落实党的二十大精神,在抓好机关党员思想教育、落实意识形态工作责任制、推动精神文明建设上取得成效,为柳州建设现代制造城提供了思想舆论保障和精神动力,设8条数量指标:数量指标1.购买党建类书籍,数量指标2.举办分享会,数量指标3.市属媒体宣传报道,数量指标4.活动摄像摄影和制作宣传片,数量指标5.举办主题宣讲报告会,数量指标6.印制宣传资料,数量指标7.每个季度在二楼连廊橱窗进行系列宣传,数量指标8.举办精神文明类展示;设1条质量指标:质量指标1.宣传思想工作和精神文明工作,取得良好成效;设1条时效指标:时效指标1.在预算年度内前完成;设1条成本指标:成本指标1.年度总支出在预算控制范围内,在预算年度内前完成;设1条社会效益指标:社会效益指标1.抓好思想政治工作,落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.加强市直机关各基层党组织思想建设和机关精神文明建设;设1条满意度指标:满意度指标1.各党组织和党员干部职工满意率。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算74.12万元,同比增加0.09万元,同比增长0.12%,主要用于保证市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的主要原因是:人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

(二)国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、政府购买服务预算表(表11)

十二、项目绩效目标公开表(表12)

上述报表详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分:附件

表1

部门收支总体情况表



部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位: 万元



           

           



  

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数



一、一般公共预算拨款

723.87

一、一般公共服务支出

508.53



   (一)上级补助

二、外交支出

0.00



   (二)本级

723.87

三、国防支出

0.00



   (三)一般债券

0.00

四、公共安全支出

0.00



二、政府性基金预算拨款

0.00

五、教育支出

0.00



   (一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00



   (二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



   (三)专项债券

0.00

八、社会保障和就业支出

114.83



三、国有资本经营预算拨款

0.00

九、卫生健康支出

58.13



   (一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00



   (二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00



四、财政专户管理资金收入

0.00

十二、农林水支出

0.00



五、单位资金

0.00

十三、交通运输支出

0.00



   (一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



   (二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



   (三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00



   (四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00



   (五)其他收入

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

42.38



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00



本 年 收 入 合 计

723.87

本 年 支 出 合 计

723.87



上年结转结余

结转下年支出

0.00



723.87

723.87



表2

部门收入总体情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

723.87

723.87

723.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

723.87

723.87

723.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

632.01

632.01

632.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111002

中国共产党柳州市委员会市直属机关党校

91.87

91.87

91.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




















                                                                                                                                    表3

部门支出总体情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会                                                                                 万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

723.87

617.44

106.43

0.00

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

723.87

617.44

106.43

0.00

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

632.01

525.57

106.43

0.00

2013602

行政运行

331.77

331.77

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

106.43

106.43

0.00

2080501

行政单位离退休

30.07

30.07

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.65

48.65

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.32

24.32

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.72

23.72

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

30.56

30.56

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.48

36.48

0.00

0.00

111002

中国共产党柳州市委员会市直属机关党校

91.87

91.87

0.00

0.00

2013650

事业运行

70.33

70.33

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.86

7.86

0.00

0.00

2080505

机关事业单位职业年金缴费支出

3.93

3.93

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.89

5.89

0.00

0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位: 万元

           

           

  

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

723.87

一、本年支出

723.87

(一)一般公共预算拨款

723.87

(一)一般公共服务支出

508.53

   1、上级补助

0.00

(二)外交支出

0.00

   2、本级

723.87

(三)国防支出

0.00

   3、一般债券

0.00

(四)公共安全支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(五)教育支出

0.00

   1、上级补助

0.00

(六)科学技术支出

0.00

   2、本级

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

   3、专项债券

0.00

(八)社会保障和就业支出

114.83

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(九)卫生健康支出

58.13

   1、上级补助

0.00

(十)节能环保支出

0.00

   2、本级

0.00

(十一)城乡社区支出

0.00

二、上年结转结余

0.00

(十二)农林水支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

(十三)交通运输支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(十五)商业服务业等支出

0.00

(十六)金融支出

0.00

(十七)援助其他地区支出

0.00

(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00

(十九)住房保障支出

42.38

(二十)粮油物资储备支出

0.00

(二十一)国有资本经营预算支出

0.00

(二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00

(二十三)其他支出

0.00

(二十四)债务还本支出

0.00

(二十五)债务付息支出

0.00

(二十六)债务发行费用支出

0.00

二、结转下年支出

0.00

        

723.87

支   出   总   计

723.87

                                                                                                                                  表5

一般公共预算支出情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

合计

723.87

617.44

543.32

74.12

106.43

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

723.87

617.44

543.32

74.12

106.43

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

632.01

525.57

458.29

67.28

106.43

203601

行政运行

331.77

331.77

265.44

66.33

2013602

一般行政管理事务

106.43

0.00

0.00

0.00

106.43

2080501

行政单位离退休

30.07

30.07

29.12

0.95

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.65

48.65

48.65

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.32

24.32

24.32

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.72

23.72

23.72

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

30.56

30.56

30.56

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.48

36.48

36.48

0.00

0.00

111002

中国共产党柳州市委员会市直属机关党校

91.87

91.87

85.03

6.83

0.00

2013650

事业运行

70.33

70.33

63.50

6.83

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.86

7.86

7.86

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.93

3.93

3.93

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

3.86

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.89

5.89

5.89

0.00

0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

617.44

543.32

74.12

301

工资福利支出

506.31

506.31

0.00

30101

基本工资

117.96

117.96

0.00

30102

津贴补贴

80.50

80.50

0.00

30103

奖金

79.59

79.59

0.00

30107

绩效工资

31.51

31.51

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.50

56.50

0.00

30109

职业年金缴费

28.25

28.25

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

27.54

27.54

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

30.56

30.56

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.63

0.63

0.00

30113

住房公积金

42.38

42.38

0.00

30199

其他工资福利支出

10.88

10.88

0.00

302

商品和服务支出

74.12

0.00

74.12

30201

办公费

5.40

0.00

5.40

30202

印刷费

0.72

0.00

0.72

30205

水费

0.60

0.00

0.60

30206

电费

2.52

0.00

2.52

30207

邮电费

5.15

0.00

5.15

30209

物业管理费

0.48

0.00

0.48

30211

差旅费

8.72

0.00

8.72

30213

维修(护)费

1.36

0.00

1.36

30215

会议费

1.25

0.00

1.25

30216

培训费

1.15

0.00

1.15

30217

公务接待费

0.75

0.00

0.75

30228

工会经费

7.06

0.00

7.06

30229

福利费

1.68

0.00

1.68

30239

其他交通费用

22.44

0.00

22.44

30299

其他商品和服务支出

14.83

0.00

14.83

303

对个人和家庭的补助

37.01

37.01

0.00

30302

退休费

29.12

29.12

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

7.89

7.89

0.00

表7

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表



部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元



部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

“三公”经费

会议费

培训费



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



合计

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

1.25

1.15

1.15

0.00



一般公共
预算资金

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

1.25

1.15

1.15

0.00



111

中国共产党柳州市委员会
市直属机关工作委员会

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

1.25

1.15

1.15

0.00



111001

中国共产党柳州市委员会
市直属机关工作委员会

一般公共预算资金

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

1.12

0.96

0.96

0.00



111002

中国共产党柳州市委员会
市直属机关党校

一般公共预算资金

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.13

0.19

0.19

0.00



                                                                     表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本部门2024年没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                                                           表9

国有资本经营预算支出情况表


部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元


科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出


合计

基本支出

项目支出


1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00


注:本部门2024年没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。



























表10

政 府 采 购 预 算 表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码

部门(单
位)代码

部门(单位)
名称(功能分
类科目名称)

项目名称

政府采购资金类型

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03

0.00

0.00

0.00

5.03

0.00

0.00

5.03

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03

0.00

0.00

5.03

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03

0.00

0.00

5.03

2013602

一般行政管理事务

市委市直机关工委调研督查室工作经费

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.99

0.00

0.00

0.00

3.99

0.00

0.00

3.99

2013602

一般行政管理事务

市委市直机关工委宣传部工作经费

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

1.04

0.00

0.00

1.04

表11

政 府 购 买 服 务 预 算 表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

**

政府购买服务资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

1

2

3

4

5

6

7

合计

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

项目绩效目标公开表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

部门(单位)代码

部门(单位)名称

项目名称

年度绩效目标

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

共青团柳州市直属机关工作委员会工作经费

认真贯彻落实习近平总书记在建团100周年纪念大会上的重要讲话精神,持续加强基层团组织建设,进一步扩大团青组织覆盖面,稳步提升机关团组织三力一度

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

市委市直机关工委调研督查室工作经费

提升市直机关党建理论研究水平,指导督促机关党员干部增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

市委市直机关工委宣传部工作经费

引导机关党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,推动机关各基层党组织学习宣传贯彻落实党的二十大精神,在抓好机关党员思想教育、落实意识形态工作责任制、推动精神文明建设上取得成效,为柳州建设现代制造城提供了思想舆论保障和精神动力。

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

市委市直机关工委基层组织建设指导部工作经费

落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,高质量完成机构改革后市委赋予的新职能和新任务,更好地推动市直属机关基层组织建设,着力夯实基层基础,锻造坚强有力的机关党组织。

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

办公设备维修费

提高设备使用效率,提升办公效率,保证机关办公正常运行

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

其他业务费

1:确保市委市直机关工委财务管理、内部控制管理、档案管理工作达到上级部门要求;2:为实现脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接做出贡献。3:宣传党史、党的路线方针政策及习近平总书记关于机关党建的重要论述,展示工委在机关党建上取得的成果。

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

第一书记工作经费

1:确保思洛村乡村振兴工作成果达到上级部门要求;2:为实现脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接做出贡献,守住不发生规模性返贫底线,切实提高脱贫群众的获得感、幸福感、安全感。










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通知公告
111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算公开说明
发布时间:2024-02-22  来源: 市委市直机关工委   

目 录


第一部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

第二部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

第三部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算报表

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

(一)统一组织、规划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,指导督促市直属机关各部门领导班子和党组(党委)认真履行党建主体责任,并向市委报告。

(五)指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组(党委)、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定向市委报告。

(七)督促指导市直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作。

(九)领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设,了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

(十一)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

(十三)指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

(十四)协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位两个。其中:

(一)行政单位1个,是中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会。

(二)全额拨款事业单位1个,是中国共产党柳州市委员会市直属机关党校。

根据市委办印发的《中共柳州市委员会市直属机关工作委员会职级配置、内设机构和人员编制规定》,机关本级内设六个职能部(室),分别为:办公室、组织部、宣传部、调研督查室、基层组织建设指导部、群众工作部(统战部),以及共青团柳州市直属机关工作委员会、机关基层党组织。单位人员编制总数为25人,其中:行政编制19人,事业编制4人,工勤编制2人。编内在职24人,其中:行政在职18人,全额事业在职4人,工勤编制2人。离休人员0人,退休补助20人。

第二部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算723.87万元,同比增加7.99万元,同比增长1.12%。收入包括:一般公共预算拨款723.87万元。支出包括:一般公共服务支出508.53万元、社会保障和就业支出114.83万元、卫生健康支出58.13万元、住房保障支出42.38万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算723.87万元,同比增加7.99万元,同比增长1.12%。其中:

(一)一般公共预算拨款收入723.87万元,同比增加7.99万元,同比增长1.12%。

2024年收入预算总体增加的主要原因:人员经费的增长。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算723.87万元,基本支出预算617.44万元,占支出总预算8 5 . 3 0 %,同比增加2 0 . 6 0万元,同比增长3.45%。项目支出预算106.43万元,占支出总预算14.70%,同比减少12.62万元,同比下降10.60%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务支出508.53万元,占支出总预算70.25%,同比减少2.43万元,同比下降0.48%,减少的主要原因是:项目经费的调减。

2.社会保障和就业支出114.83万元,占支出总预算15.86%,同比增加8.27万元,同比增长7.76%,增加的主要原因是:人员经费的增长。

3.卫生健康支出58.13万元,占支出总预算8.03%,同比增加1.27万元,同比增长2.23%,增加的主要原因是:人员经费的增长。

4.住房保障支出42.38万元,占支出总预算5.85%,同比增加0.88万元,同比增长2.12%,增加的主要原因是:人员经费的增长。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算617.44万元,占支出总预算85.30%,同比增加20.60万元,同比增长3.45%。

2.项目支出预算106.43万元,占支出总预算14.70%,同比减少12.62万元,同比下降10.60%。

2024年支出预算总体增加的主要原因:人员经费的增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算723.87万元,收入包括:一般公共预算拨款7 2 3 . 8 7万元;支出包括:一般公共服务支出508.53万元、社会保障和就业支出114.83万元、卫生健康支出58.13万元、住房保障支出42.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出723.87万元,其中:基本支出617.44万元,项目支出106.43万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出331.77万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出106.43万元,全部为项目支出。主要用于:围绕市委中心工作,大力推进机关基层党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设,推动市直机关党的建设高质量发展。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)支出70.33万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关二层市委市直机关党校日常运转发生的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出30.07万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级退休人员补助及退休人员管理方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出56.50万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家规定缴纳养老保险。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出28.25万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按国家规定缴纳职业年金。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出23.72万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级按国家政策计缴医疗保障费用开支。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.86万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委二层市委市直机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出30.56万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级按规定缴纳的公务员医疗补助费用开支。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出42.38万元,全部为基本支出。主要用于:市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出617.44万元,其中:

(一)人员经费543.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费74.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.75万元,比2023年预算0.94万元,同比减少0.19万元,同比下降20.21%。其中:

(一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算0.75万元,同比减少0.19万元,同比下降20.21%,减少的主要原因是:人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。其中:

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算5.03万元,同比减少2.47万元,同比下降32.93%。其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比减少1.05万元,同比下降100.00%;分散采购预算5.03万元,占政府采购预算100.00%,同比减少1.42万元,同比下降22.02%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算5.03万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算5.03万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出35.07万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算35.07万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一)我部门2024年所有项目支出(人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目7个,预算资金106.43万元。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称市委市直机关工委宣传部工作经费,预算资金51万元,2024年度绩效目标为引导机关党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,推动机关各基层党组织学习宣传贯彻落实党的二十大精神,在抓好机关党员思想教育、落实意识形态工作责任制、推动精神文明建设上取得成效,为柳州建设现代制造城提供了思想舆论保障和精神动力,设8条数量指标:数量指标1.购买党建类书籍,数量指标2.举办分享会,数量指标3.市属媒体宣传报道,数量指标4.活动摄像摄影和制作宣传片,数量指标5.举办主题宣讲报告会,数量指标6.印制宣传资料,数量指标7.每个季度在二楼连廊橱窗进行系列宣传,数量指标8.举办精神文明类展示;设1条质量指标:质量指标1.宣传思想工作和精神文明工作,取得良好成效;设1条时效指标:时效指标1.在预算年度内前完成;设1条成本指标:成本指标1.年度总支出在预算控制范围内,在预算年度内前完成;设1条社会效益指标:社会效益指标1.抓好思想政治工作,落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.加强市直机关各基层党组织思想建设和机关精神文明建设;设1条满意度指标:满意度指标1.各党组织和党员干部职工满意率。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算74.12万元,同比增加0.09万元,同比增长0.12%,主要用于保证市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的主要原因是:人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

(二)国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、政府购买服务预算表(表11)

十二、项目绩效目标公开表(表12)

上述报表详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分:附件

表1

部门收支总体情况表



部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位: 万元



           

           



  

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数



一、一般公共预算拨款

723.87

一、一般公共服务支出

508.53



   (一)上级补助

二、外交支出

0.00



   (二)本级

723.87

三、国防支出

0.00



   (三)一般债券

0.00

四、公共安全支出

0.00



二、政府性基金预算拨款

0.00

五、教育支出

0.00



   (一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00



   (二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



   (三)专项债券

0.00

八、社会保障和就业支出

114.83



三、国有资本经营预算拨款

0.00

九、卫生健康支出

58.13



   (一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00



   (二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00



四、财政专户管理资金收入

0.00

十二、农林水支出

0.00



五、单位资金

0.00

十三、交通运输支出

0.00



   (一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



   (二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



   (三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00



   (四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00



   (五)其他收入

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

42.38



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00



本 年 收 入 合 计

723.87

本 年 支 出 合 计

723.87



上年结转结余

结转下年支出

0.00



723.87

723.87



表2

部门收入总体情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

723.87

723.87

723.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

723.87

723.87

723.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

632.01

632.01

632.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111002

中国共产党柳州市委员会市直属机关党校

91.87

91.87

91.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




















                                                                                                                                    表3

部门支出总体情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会                                                                                 万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

723.87

617.44

106.43

0.00

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

723.87

617.44

106.43

0.00

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

632.01

525.57

106.43

0.00

2013602

行政运行

331.77

331.77

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

106.43

106.43

0.00

2080501

行政单位离退休

30.07

30.07

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.65

48.65

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.32

24.32

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.72

23.72

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

30.56

30.56

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.48

36.48

0.00

0.00

111002

中国共产党柳州市委员会市直属机关党校

91.87

91.87

0.00

0.00

2013650

事业运行

70.33

70.33

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.86

7.86

0.00

0.00

2080505

机关事业单位职业年金缴费支出

3.93

3.93

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.89

5.89

0.00

0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位: 万元

           

           

  

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

723.87

一、本年支出

723.87

(一)一般公共预算拨款

723.87

(一)一般公共服务支出

508.53

   1、上级补助

0.00

(二)外交支出

0.00

   2、本级

723.87

(三)国防支出

0.00

   3、一般债券

0.00

(四)公共安全支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(五)教育支出

0.00

   1、上级补助

0.00

(六)科学技术支出

0.00

   2、本级

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

   3、专项债券

0.00

(八)社会保障和就业支出

114.83

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(九)卫生健康支出

58.13

   1、上级补助

0.00

(十)节能环保支出

0.00

   2、本级

0.00

(十一)城乡社区支出

0.00

二、上年结转结余

0.00

(十二)农林水支出

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

(十三)交通运输支出

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(十四)资源勘探工业信息等支出

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(十五)商业服务业等支出

0.00

(十六)金融支出

0.00

(十七)援助其他地区支出

0.00

(十八)自然资源海洋气象等支出

0.00

(十九)住房保障支出

42.38

(二十)粮油物资储备支出

0.00

(二十一)国有资本经营预算支出

0.00

(二十二)灾害防治及应急管理支出

0.00

(二十三)其他支出

0.00

(二十四)债务还本支出

0.00

(二十五)债务付息支出

0.00

(二十六)债务发行费用支出

0.00

二、结转下年支出

0.00

        

723.87

支   出   总   计

723.87

                                                                                                                                  表5

一般公共预算支出情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

合计

723.87

617.44

543.32

74.12

106.43

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

723.87

617.44

543.32

74.12

106.43

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

632.01

525.57

458.29

67.28

106.43

203601

行政运行

331.77

331.77

265.44

66.33

2013602

一般行政管理事务

106.43

0.00

0.00

0.00

106.43

2080501

行政单位离退休

30.07

30.07

29.12

0.95

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.65

48.65

48.65

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.32

24.32

24.32

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.72

23.72

23.72

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

30.56

30.56

30.56

0.00

0.00

2210201

住房公积金

36.48

36.48

36.48

0.00

0.00

111002

中国共产党柳州市委员会市直属机关党校

91.87

91.87

85.03

6.83

0.00

2013650

事业运行

70.33

70.33

63.50

6.83

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.86

7.86

7.86

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.93

3.93

3.93

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

3.86

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.89

5.89

5.89

0.00

0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

617.44

543.32

74.12

301

工资福利支出

506.31

506.31

0.00

30101

基本工资

117.96

117.96

0.00

30102

津贴补贴

80.50

80.50

0.00

30103

奖金

79.59

79.59

0.00

30107

绩效工资

31.51

31.51

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.50

56.50

0.00

30109

职业年金缴费

28.25

28.25

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

27.54

27.54

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

30.56

30.56

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.63

0.63

0.00

30113

住房公积金

42.38

42.38

0.00

30199

其他工资福利支出

10.88

10.88

0.00

302

商品和服务支出

74.12

0.00

74.12

30201

办公费

5.40

0.00

5.40

30202

印刷费

0.72

0.00

0.72

30205

水费

0.60

0.00

0.60

30206

电费

2.52

0.00

2.52

30207

邮电费

5.15

0.00

5.15

30209

物业管理费

0.48

0.00

0.48

30211

差旅费

8.72

0.00

8.72

30213

维修(护)费

1.36

0.00

1.36

30215

会议费

1.25

0.00

1.25

30216

培训费

1.15

0.00

1.15

30217

公务接待费

0.75

0.00

0.75

30228

工会经费

7.06

0.00

7.06

30229

福利费

1.68

0.00

1.68

30239

其他交通费用

22.44

0.00

22.44

30299

其他商品和服务支出

14.83

0.00

14.83

303

对个人和家庭的补助

37.01

37.01

0.00

30302

退休费

29.12

29.12

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

7.89

7.89

0.00

表7

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表



部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元



部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

“三公”经费

会议费

培训费



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



合计

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

1.25

1.15

1.15

0.00



一般公共
预算资金

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

1.25

1.15

1.15

0.00



111

中国共产党柳州市委员会
市直属机关工作委员会

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

1.25

1.15

1.15

0.00



111001

中国共产党柳州市委员会
市直属机关工作委员会

一般公共预算资金

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

1.12

0.96

0.96

0.00



111002

中国共产党柳州市委员会
市直属机关党校

一般公共预算资金

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.13

0.19

0.19

0.00



                                                                     表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本部门2024年没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                                                           表9

国有资本经营预算支出情况表


部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元


科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出


合计

基本支出

项目支出


1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00


注:本部门2024年没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。



























表10

政 府 采 购 预 算 表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码

部门(单
位)代码

部门(单位)
名称(功能分
类科目名称)

项目名称

政府采购资金类型

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03

0.00

0.00

0.00

5.03

0.00

0.00

5.03

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03

0.00

0.00

5.03

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03

0.00

0.00

5.03

2013602

一般行政管理事务

市委市直机关工委调研督查室工作经费

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.99

0.00

0.00

0.00

3.99

0.00

0.00

3.99

2013602

一般行政管理事务

市委市直机关工委宣传部工作经费

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

1.04

0.00

0.00

1.04

表11

政 府 购 买 服 务 预 算 表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

**

政府购买服务资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

1

2

3

4

5

6

7

合计

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111001

中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

项目绩效目标公开表

部门名称:111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

部门(单位)代码

部门(单位)名称