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    市直机关工委2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
    发布日期: 2018-02-09 11:18:00     上传人: 柳州市直属机关工委

        第一部分:部门概况

    一、主要职责

    基本职责及主要工作目标:

    (1)指导市直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想科学发展观和党的路线、方针、政策的教育。

    (2)拟定市直属机关党的建设工作计划,指导市直属机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设,做好党员管理教育和党务干部以及机关科以下党员干部的理论培训。

    (3)协助市委抓好市直属机关各部委办局、人民团体领导班子的思想作风建设,研究制订并实施有效的措施和办法;检查、督促市直属机关党员领导干部开好民主生活会。

    (4)指导市直属机关党组织加强廉政建设,对党员领导干部的有效监督,定期了解党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映市直属机关各部门、单位领导班子、领导干部的思想作风建设情况和问题。

    (5)指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直属机关两个文明建设。

    (6)审批市直属机关党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

    (7)领导市直属机关各单位机关党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题。

    (8)领导市直属机关工会工作委员会、共青团直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

    (9)负责研讨机关党建理论;研究加强和改进新形势下机关党建工作措施;负责市直机关党建方面重大课题研究;负责研究解决市直机关基层党组织建设有关问题;负责与外地市及市辖县区机关工委的信息联络工作;负责党建信息交流工作,总结党建工作经验;负责组织、协调市直机关工委各部门党建工作调研计划的实施;参与起草市直机关工委领导讲话和重要文件;协调市直机关党的建设研究分会。

    (10)完成市委交办的其它任务。

    二、机构设置情况

    市直机关工委共有直属单位1个。其中全额拨款事业单位1个。全额拨款事业单位是:市直机关党校。

    机关本级内设科室为别为:办公室、组织部、宣传部、调研室。三个派出机构分别为:市直属机关工会工作委员会、共青团市直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会。

    三、编制现状及人员构成

    单位人员编制总数为25人,其中:行政编制19人,事业编制4人,工勤编制2人。编内在职25人,其中:行政在职19人,全额事业在职4人,工勤编制2人。退休补助18人。

    (一)机关本级

    编制21人,其中:行政编制19人,工勤编制2人。编内在职21人,其中:行政在职19人,工勤编制2人。退休补助18人。

    (二)(所属事业单位一市直机关党校)

    全额事业编制4人,编内在职4人,退休人员0人。

     

    第二部分:市直机关工委2018年部门预算表

    (详见附件)

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

     

    一、2018年部门收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年部门收入总预算596.45万元,同比增加42.18万元,同比增长7.61%。2018部门收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了工青妇党建双拥经费。

    1.一般公共预算拨款596.45万元,同比增加42.18万元,同比增长7.61%。

    (二)支出预算说明

    2018年部门支出总预算596.45万元,其中:基本支出369.12万元,占支出总预算61.87%,同比增加75.85万元,同比增长25.86%;项目支出227.33万元,占支出总预算39.11%,同比减少33.67万元,同比下降12.9%。2018部门支出预算总体增加主要原因:与收入增长的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)一般公共服务类科目支出预算487.94万元;占支出总预算81.81%,同比减少25.64万元,同比下降4.99%;

    (2)社会保障和就业支出预算55.73万元, 占支出总预算9.34%,同比增加54.38万元,同比增长4028.15%;

    (3)医疗卫生与计划生育支出预算20.30万元, 占支出总预算3.40%;同比增加7.66万元,同比增长60.6%;

    (4)住房保障支出预算32.48万元, 占支出总预算5.45%,同比增加5.78万元,同比增长21.65%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

    (1)基本支出预算

    基本支出369.12万元;占支出总预算61.87%,同比增加75.85万元,同比增长25.86%。其中:

    工资福利支出预算299.6万元;占基本支出预算81.17%,同比增加84.07万元,同比增长39.01%;

    商品和服务支出预算67.93万元;占基本支出预算18.40%,同比增加18.24万元,同比增长36.71%;

    对个人和家庭的补助支出预算1.59万元;占基本支出预算0.43%,同比减少26.46万元,同比降低94.33%。

    (2)项目支出预算

    项目支出227.33万元;占支出总预算39.11%,同比减少33.67万元,同比下降12.9%。其中:

    商品和服务支出预算225.33万元;占项目支出预算99.12%,同比减少33.67万元,同比下降13%;

    其他资本性支出2万元;占项目支出预算0.88%,与去年持平。

    二、2018年财政拨款收支出预算情况

    (一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

    2018年部门财政拨款收支预算596.45万元,同比增加42.18万元,同比增长7.61%。增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了工青妇党建双拥经费。

    (二)2018年部门财政拨款收入预算情况

    2018年部门财政拨款收入预算596.45万元,其中:一般公共预算收入预算596.45万元。

    (三)2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年部门财政拨款拨款支出596.45万元其中:一般公共预算支出预算596.45万元。具体支出预算如下:

    1. 一般公共预算支出预算596.45万元,其中:基本支出369.12万元,项目支出227.33万元。其中:

    行政运行227.82万元,全部是基本支出预算。主要用于市直机关工委机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    一般行政管理事务215.36万元,全部是项目支出预算。主要是用于围绕市委中心工作,以大力推进机关学习型党组织建设、机关基层党组织建设、机关反腐倡廉建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设,不断提升机关党建工作科学化水平为目标的全年各项工作、培训、活动的开展。

    事业运行32.79万元,全部是基本支出预算,主要用于市直机关党校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    其他共产党事务支出11.97万元,主要用于组织开展科级及科以下党员干部的培训。

    归口管理的行政单位离退休1.59万元,全部是基本支出预算。根据人社厅、财政厅《调整改革前获得荣誉改革后退休人员加发退休费政策等有关事项的通知》(桂人社发[2016]1号)文件精神,退休补助。

    行政单位医疗17.91万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    事业单位医疗2.39万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出54.14万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,分别按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

    住房公积金32.48万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关工委和机关党校人员计缴的住房公积金。

    三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.89万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.89万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

    (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

    2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.89万元,比2017年(上一年)预算3.32万元,同比减少0.43万元,同比下降12.95%。减少主要原因是:

    1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算0.89万元,同比减少0.43万元,同比下降32.58%,增加(减少)原因:主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我单位参加党建交流、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

    3.公务用车购置费及运行费2018年预算2万元,与去年持平。

    (1)公务用车购置费2018年预算0万元,与去年持平。

    (2)公务用车运行费2018年预算2万元,与去年持平。

    根据自治区公务用车改革,机关工委本级单位不编制公务用车预算,预算费用是工委所属事业单位1辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项培训工作、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况

    2018年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算60.11万元,同比增加16.13万元,同比增长36.68%,增加的原因是:增加了工青妇党建双拥经费等其他商品和服务支出

    另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算7.82万元,同比增加2.11万元,同比增长36.95%,增加的原因是:增加了工青妇党建双拥经费等其他商品和服务支出。

    (二)政府采购情况

    2018年政府采购预算15.6万元,同比增加13.6万元,增长680%,增加的原因:项目支出中机关基层党组织活动经中优秀论文集1400册编印费5.6万元;市直机关创建文明机关活动经费,编印党建先进经经验学习交流书500册编印费5万元;市直机关普法经费,普法资料印刷20000册印刷费3万元,以上三项目预算共13.6万元纳入政府采购预算。按政府采购项目类型划分,集中采购2万元(其中:货物类采购2万元),占政府采购预算的12.82%,与上年持平;分散采购13.6万元(其中:服务类采购13.6万元),占政府采购预算的87.18%,同比增加13.6万元,增长100%。

    (三)政府购买服务情况

    2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额64.69万元,其中:柳州机关党建平台维护费,项目预算金额17万元;纪念改革开放40周年大型歌唱晚会,项目预算金额25.07万元;编纂《柳州机关党建工作年鉴2018》,项目预算13.5万元;运行机关党建新媒体微信公众号,项目预算9.12万元。

    (四)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,市直机关工委资产账面价值共计94.43万元。本部门核定公务用车编制为1辆,实有车辆1辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

    (五)绩效目标设置情况

    2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

     

        第四部分:名词解释

     

    (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

    (十一)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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      习近平总书记在主持中央政治局就加强党的政治建设举行第六次集体学习时强调指出:把党的政治建设作为党的根本性建设,必须坚持党的政治领导。党的政治领导,主要体现在党的路线、方针、政策等重大决策的领导,在政治立场、政治方向、政治原[查看详情]

    • 2018-07-11

      把基层党组织建设成坚强战斗堡垒

      基础不牢,地动山摇。党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础。中国特色社会主义进入新时代,我们党要有新气象新作为,党的基层组织建设也要有符合新时代要求的重点。关于党的基层组织建设,党的十九大报告明确提出“[查看详情]

  • 纪检工作
    • 2017-01-05

      中纪委反腐专题片《打铁还需自身硬》中篇:《

      【解说】晚上9点,在北京平安大街上的这座办公楼里,将近一半的办公室仍然亮着灯,这样的情况每天都是如此。党的十八大以来,管党治党、反腐败斗争力度空前,各级纪委肩负着重要的使命,广大纪检监察干部认真履行职责,为正风反腐作出了重[查看详情]

    • 2017-01-04

      中纪委反腐专题片《打铁还需自身硬》上篇:《

      【解说】2012年11月15日,新一届中央政治局常委在同中外媒体记者见面会上,习近平总书记在讲话中引用了一句老话,打铁还需自身硬。  【习近平同期声】  新形势下,我们党面临着许多严峻挑战,党内存在着许多亟待解决的问题,尤[查看详情]

    • 2018-07-17

      做一股“清流”

      时下,清流成了一个流行语,成为人们的一种向往。比如不久前,电视上《朗读者》《中国诗词大会》等几档节目“火”起来,受到大家热捧,“清流综艺”和“清流文化”成了观众追求的时尚。  文化如此,人生亦然。过清流般的生活,不失为人们[查看详情]

    • 2018-07-12

      为官需“耐烦”

      清代廉吏陈宏谋在其《从政遗规·耿恭简公耐烦说》中曾讨论过为官者“耐烦”的问题:“居官莅事,牒诉纷错,日出事生。欲每事躬亲料理,未有不以为苦者。一有厌苦之心,便有不耐之意。或草率了事,或假手他人,或阘茸稽延,或急遽无序。民亦[查看详情]

    • 2018-07-04

      善养廉洁自律之气

      善养廉洁自律之气,养出的是正气,集聚的是人气,塑造的是风气  习主席指出,一个人能否廉洁自律,最大的诱惑是自己,最难战胜的敌人也是自己。重温军委纪委近期下发的几份通报,在上下铁腕推进正风肃纪的形势下,依然有少数人在“微腐败[查看详情]

    • 2018-07-03

      市人防办开展《学习法规、理解精神、认清形势

      6月27日上午,柳州市人防办邀请市纪委监察派驻住建委纪检检查组组长陈锐为全体人员上了一堂有意义的廉政教育课。教育课上,陈组长以“学习法规、理解精神、认清形势、做遵规守纪的公职人员”为主题,为大家解读了《中华人民共和国监察法[查看详情]

  • 机关工会
    • 2018-07-05

      【工会简讯】市直机关第八届体育运动会游泳比

      7月2日,市直机关第八届体育运动会游泳比赛在市游泳馆举行。共有36个市直机关单位100余名干部职工报名参加,赛事设男子100米、女子100米和男女混合接力赛4×50米三个小项。赛后,市直机关工委常务副书记陈芳萍、副书记[查看详情]

    • 2018-07-05

      【工会简讯】市直机关第八届体育运动会台球比

      6月30日下午,经过数十场的激烈鏖战,市直机关第八届体育运动会台球比赛在市龙汇城保龄球馆落下帷幕。市公安局郭敬武力挫各路高手,在男子组比赛中折桂。柳州日报社莫小珊稳扎稳打,摘得女子组冠军。市直机关工委副书记王甫伦、机关工会[查看详情]

    • 2018-06-14

      【工会简讯】市直机关第八届体育运动会网球比

      经过3天激烈的角逐,6月11日晚,市直机关第八届体育运动会网球比赛在市体育中心网球场圆满落幕。市直机关工委副书记王甫伦和市体育局副局长李佳为获奖选手颁奖。王甫伦为获奖选手颁奖 此次网球比赛,共有15个市直机关基层工会的[查看详情]

    • 2018-06-07

      【工会简讯】市直机关第八届体育运动会乒乓球

      经过5天激烈的角逐,6月1日晚,市直机关第八届体育运动会乒乓球比赛在市总工会一楼乒乓球馆圆满结束。市直机关工委副书记王甫伦和市直机关工会工委主任唐旭为获奖选手颁奖。王甫伦为获奖选手颁奖比赛掠影 此次乒乓球比赛,共有51个[查看详情]

    • 2018-06-07

      【工会简讯】市直机关第八届体育运动会气排球

      “嘭——”随着运动员们一记记大力扣杀,激起了气排球决赛现场观众的阵阵欢呼,所有人为赛事的精彩呈现喝彩!经过15天激烈角逐,6月5日晚,市直机关第八届体育运动会气排球比赛在市篮球训练基地圆满落幕。市直机关工委常务副书记陈[查看详情]

    • 2018-05-28

      市食药监局开展2018年度“读书月” 好书

      2018年5月21日下午,柳州市食品药品监管局机关党支部和工会联合开展了2018年度“读书月”好书推荐和赠书活动。目的是通过活动,引导机关党员干部重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和相关方面业务书籍,拓展阅读面,营造[查看详情]

  • 机关青年
    • 2018-06-20

      市直机关团工委举办2018年市直机关共青团

      为深入学习宣传贯彻党的十九大精神,准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想,推进“青年大学习”行动,市直机关团工委于6月15日在市委党校举办2018年市直机关共青团干部培训班。本次培训班为期一天,来自市直机关各基层团组织的[查看详情]

    • 2018-06-07

      柳州市气象局开展“青年当明志”主题道德讲堂

      5月25日,为增强气象队伍的凝聚力,提升干部职工的责任感,柳州市气象局开展“青年当明志”主题道德讲堂活动,本次活动共分为六个环节:省自身、唱歌曲、学模范、诵经典、谈感悟、送吉祥。 在“学模范”环节,全体干部职工共同学[查看详情]

    • 2018-06-04

      柳州市行政审批局团支部开展“心手相连,快乐

      少年儿童是祖国的未来,民族的希望,关爱儿童是中华民族的传统美德。结合我局机关党委帮扶互助工作,为深入推进关爱行动,帮助和服务少年儿童健康成长,进一步营造关心、重视少年儿童健康成长的浓厚氛围,在六一儿童节到来之际,市行政审批[查看详情]

    • 2018-05-24

      市直机关团工委举办青年讲堂暨“青年大学习”

      为引导团员青年深入学习宣传贯彻党的十九大精神,5月23日下午,市直机关团工委在市文昌会议中心新闻发布厅举办青年讲堂暨“青年大学习”主题团日活动。市直机关各基层单位团组织团干、团员100多人参加了活动。市委讲师团副团长陈谨礼[查看详情]

    • 2018-05-21

      柳州市气象局开展“五四”青年节主题团日活动

      5月4日,为纪念“五四”爱国运动99周年,柳州市气象局组织全体青年干部职工开展“五四”主题团日活动,并收听收看了中国气象局举办的“五四”青年论坛直播。 此次青年论坛以“青春齐飞扬,筑梦新气象”为主题,来自全国气象部门的[查看详情]

    • 2018-05-15

      柳州市食药监局党总支组织党员参加共建社区防

      2018年5月12日是汶川地震十周年纪念日,也是我国第十个防灾减灾日。 5月11日下午,柳州市食药监局党总支组织部分党员代表来到本局“四联双报到”共建单位——柳北区胜利社区,参加地震应急疏散演练活动。本次活动以现场解说及模[查看详情]

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